根据新时代认证中心计划：2013年5月对学校质量体系进行现场监督审核的通知，为了确保学校质量体系顺利通过现场审核，质量办针对近两年新纳入体系管理的项目组较多、准备工作量大，项目组质量人员业务能力参差不齐等因素，制定3月至5月迎审工作计划如下：
一、3月7日至4月11日，质量办组织对各职能部门、项目组的质量管理人员进行标准条款有关要求的进行新一轮培训，要求各相关职能部门和项目组指派专人全程参加培训，具体安排详见附件1；
二、4月12日至28日，质量办组织对各项目组质量体系运行证实材料进行审查，重点是2011、2012全年和2013年上半年所有体系运行证实材料。确保各项目组支撑体系运行的材料符合体系标准要求，具体安排详见附件2；
三、4月29日至5月15日，质量办组织对各项目组生产现场进行检查，重点检查工作环境、工作区域划分、设施（设备）的标识、使用、维护和保养等情况等，确保生产现场符合体系标准要求，具体安排详见附件3；
四、5月16日至现场审查前，质量办负责组织迎接审查组前期准备工作。
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2013年3月6日
附件1： 培训工作计划
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序号 |
时 间 |
培训内容 |
参加单位 |
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1 |
3月7日 |
4.2讲解学校建立的文件化体系有多少文件及记录；修订个别文件及表格，如：定期走访顾客规定与记录，技术状态管理文件与记录等。
5.2讲解如何制定定期走访顾客计划与记录证据的保留。
6.2讲解有关人力资源管理的标准要求，学校相关文件的规定及需要保留的记录。
7.1各项目组项目/产品/合同实现的策划，讲解如何策划编写质保大纲，大纲内容、格式及审批要求。
7.2.1~7.2.3各项目组提供2011、2012、2013年来的销售合同、口头订单、技术协议等产品要求，结合产品有关要求讲解标准要求、学校文件规定及证据保留。 |
各项目组
科技处
人事处 |
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2 |
3月13日 |
7.3.1~7.3.9结合项目组产品，讲解如何制定设计开发计划，确定阶段，明确输出文件，验证确认方法等内容。 |
各项目组 |
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3 |
3月20日 |
7.4.1~7.4.4结合各项目组产品要求，确定采购需求，讲解如何评价供方，评价时有什么内容，由谁实施评价；对外包过程或外包方的要求如何体现，应提出什么要求和方法实施控制，如何实施验证，对新研采购品如何控制。
7.6讲解监视和测量设备的标准要求，学校相关文件的规定及需要保留的记录。
7.7讲解技术状态的相关标准（3206）要求，技术状态管理计划的制定及需保留的证据。 |
各项目组
科技处
实验室处
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4 |
3月27日 |
7.5.1~7.5.8讲解生产和服务提供过程的条件、标识、防护等要求如何实施，各项目/产品如何识别特殊过程，特殊过程确认的内容、方法、频次及再确认的要求及做法；如何识别各自的顾客财产，如何标识、验证、保管和防护，出现问题如何处置。
7.5.1~7.5.8讲解各项目组如何识别关键过程，如何控制、标识和保留记录；产品的交付方式及证据；交付后的活动及需保留证据有哪些。 |
各项目组 |
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5 |
4月3日 |
8.2讲解标准监视和测量的总要求。
8.2.1讲解标准顾客满意度调查、顾客抱怨、投诉的处理等内容及做法。
8.2.3讲解标准过程能力控制要求及学校开展KPI活动的做法及如何保留证据。
8.2.4讲解检验和试验的准则（三个阶段的准则与做法）检验人员授权、合格证书的编号、登记；成品检验和试验记录或委外的记录。
8.3讲解标准不合格品控制要求，如何确定不合格品审理人员资格、授权，识别项目组不合格品、保留不合格品处理证据。 |
各项目组
科技处 |
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6 |
4月10日 |
6.3各项目组项目/产品/合同所需的生产设备、建立台帐、制定保养计划、对应保留记录。
6.4各项目组项目/产品/合同所需的工作环境、建立规定，按规定保留环境检测记录。 |
各项目组
科技处
实验室处
国资处
财务处 |
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8.4讲解数据分析的对象：顾客、供方、产品、过程、财务等，运用哪些统计方法，形成的分析报告是什么。 |
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8.5.1持续改进的对象：质量方针、质量目标、内/外部审核结果、数据分析结果、纠正/预防措施结果；对应年度改进计划、完成结果、如何考核。
8.5.2各过程实施结果有无存在问题，有无保留“纠正措施记录”；有无发生故障，如何归零。
8.5.3通过哪些统计技术识别预防措施的机会，如何开展风险管理、防措技术和产品有关的质量信息。 |
附件2： 质量体系运行证实材料审查工作安排
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序号 |
时 间 |
审查项目组名称 |
备注 |
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1 |
4月12日-16日 |
1、超高温结构复合材料重点实验室（1组）
2、无人机特种技术国防科技重点实验室（总体部）（2组）
3、稀土永磁电机及控制技术研究所（3组）
4、测控研究所（4组）
5、数控技术实验室（5组）
6、无人机特种技术国防科技重点实验室（控制部）（7组）
7、先进材料测试中心（8组）
8、飞行器可靠性工程研究所（9组）
9、功能型高性能高分子材料及制品研究中心（10组） |
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2 |
4月17日-19日 |
1、飞机电气系统研究所（11组）
2、碳/碳复合材料研究所（12组）
3、激光制造中心（13组）
4、稀有金属材料与加工研究所（14组）
5、航空火力与指挥控制系统航空科技重点实验室（16组）
6、航空声纳研究发展中心（17组）
7、无线通信与导航实验室（18组）
8、翼型叶栅空气动力国家级重点实验室（19组） |
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3 |
4月20日-24日 |
1、腐蚀与防护研究所（20组）
2、水下航行器研究所（21组）
3、计算机测控与仿真技术研究所（22组）
4、信息对抗飞行器技术研究中心（23组）
5、先进结构与材料研究所（24组）
6、结构动力学与控制研究所（25组）
7、航空结构完整性项目组（26组）
8、飞行器结构性能精细仿真与优化研究所（27组） |
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4 |
4月25日-28日 |
1、材料服役性能评估技术研究所（29组）
2、国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心（30组）
3、光电信息功能材料研究所（31组）
4、隐身/伪装材料项目组（32组）
5、精确制导与控制研究所（34组）
6、应用化学实验室（36组） |
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附件3： 现场检查工作安排
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序号 |
时 间 |
审查项目组名称 |
备注 |
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1 |
4月29日-5月11日 |
1、翼型叶栅空气动力国家级重点实验室（19组）
2、腐蚀与防护研究所（20组）
3、先进结构与材料研究所（24组）
4、结构动力学与控制研究所（25组）
5、航空结构完整性项目组（26组）
6、飞行器结构性能精细仿真与优化研究所（27组）
7、测控研究所（4组）
8、信息对抗飞行器技术研究中心（23组）
9、精确制导与控制研究所（34组）
10、航空声纳研究发展中心（17组）
11、水下航行器研究所（21组）
12、超高温结构复合材料重点实验室（1组）
13、碳/碳复合材料研究所（12组）
14、激光制造中心（13组）
15、稀有金属材料与加工研究所（14组）
16、材料服役性能评估技术研究所（29组）
17、国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心（30组）
18、光电信息功能材料研究所（31组）
19、隐身/伪装材料项目组（32组）
20、数控技术实验室（5组）
21、计算机测控与仿真技术研究所（22组） |
友谊校区 |
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2 |
5月12日-15日 |
1、先进材料测试中心（8组）
2、飞行器可靠性工程研究所（9组）
3、航空火力与指挥控制系统航空科技重点实验室（16组）
4、无线通信与导航实验室（18组）
5、稀土永磁电机及控制技术研究所（3组）
6、飞机电气系统研究所（11组）
7、功能型高性能高分子材料及制品研究中心（10组）
8、应用化学实验室（36组）
9、无人机特种技术国防科技重点实验室（总体部）（2组）
10、无人机特种技术国防科技重点实验室（控制部）（7组） |
长安校区
科技园 |
